排查步骤：遇到该提示，到【成本费用管理—报表—财务查询—现金银行查询】报表里面查询对应付款账户的余额。
处理方法：
1、如果允许账户余额为负的话，需要在系统配置里面找到【业务单据过账，账户余额不允许为负值】取消打钩。
2、如果不允许账户余额为负的话，需要先做单据增加账户的余额，才可以付款。
PS：比如是期初的时候忘记录入账户余额的话，目前开账了，可以在成本费用管理下做业务凭证进行调整。
借 调账项目 XXX
贷 现金或银行 XXX
注意：现金或银行是贷方的话代表减少，现金或银行是借方的话代表增加。