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S1/S3结转损益提示:有卡片本期还未进行计提,不能结账!

2026-09-30 22 次阅读

排查方法:1、固定资产–计提折旧,这里检查下本期是否有未计提折旧的卡片

                  2、固定资产清单里检查下是否有卡片入账日期是上一期间,但资产状态显示未入账的。需要反结账到对应期间进行入账,后续折旧;如果不入账,就将入账日期往后调,或者删除这些卡片。

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