一、销售订单底部没有“订金”字段的话：系统管理—单据设置—操作员单据报表列控制，选择销售订单，把”订金”打钩，重新进入软件就可以看到销售订单下面的“订金”字段；
二、在系统管理—系统启用—系统配置—销售单据配置—销售订单有订金时自动生成【收款单、预收款单】打钩，做销售订单在下面选择账户输入订金，保存订单后会自动生成对应的单据的草稿。后面做销售出库单调入订单就可以选择预收资金，输入收款金额，这样可以用预收抵消应收。如图：
Re：系统配置里“销售订单生成的【预收款单/收款按】自动过账”，打钩，销售订单生成的【预收款单/收款单】就会自动过账，并把预收的金额反写到销售订单底部的“实收金额”里，这个配置没有打钩的话生成的单据是草稿，订金也是没有收进来的，需要手动把生成的这张草稿过账，账户才会增加这笔订金。
三、系统配置的“销售订单有订金时自动生成【收款单、预收款单】”没有打钩，可以做对应的收款单、预收款单调入订单。如图：
Re：如果是选择自动生成或是手动做【收款单】调入订单后过账，订金就表示收到了，但是挂的应收负数，后面直接做销售单过账，就自动抵消了应收。如果需要按单结算，就找到之前的收款单打开，点击单据底部的【结算过程】—重新结算—选择销售单。
四、如果上面二、三都没有做，直接做的订单输入订金保存的，这个订金就相当于备注，没有实际的意义。这些流程对于采购同理！